| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0396/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
| Dodávateľ: | S.K.S. Modra, s.r.o. |
| Adresa: | Cpinova 1605/9,90001 Modra 1 (Harmónia(časť),Modra,Piesok) |
| IČO: | 54872014 |
| Predmet: | dovybavenie školskej kuchyne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37532,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 11.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 14.12.2023 |
| Súbor: | FD_0396_23 |
| Zverejnené: | 16.02.2024 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:06.
